第一部分：单位概况
一、单位职能
(一)负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国渔业法》及《恩施土家族苗族自治州水土保持条例》等法律法规的贯彻实施和监督检查，推进全县水利水产行业依法行政工作，研究制定全县水利水产工作的方针政策和实施办法等，经批准后组织实施。
(二)负责保障全县水资源与水产资源的合理开发利用，拟订全县水利水产发展及战略规划和政策，组织编制全县重要河流的综合规划、专业规划等重大水利规划。
(三)负责提出全县水利水产固定资产投资规模和方向，监督管理国家、省、州审批、核准的全县水利水产规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责提出县级财政性资金的水利投资安排意见。
(四)负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡镇水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源和水能资源调查评价工作，负责全县重要河流与重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导、组织、协调全县农村饮水安全工程建设与管理工作。
(五)负责全县水资源与水产资源保护工作，组织编制水资源与水产资源保护规划，组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
(六)负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要水库、河流和跨乡镇水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制建始县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
(七)负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
(八)指导、组织全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，主管全县河道、水库水利工作，指导县内河流、水库的治理和开发，指导、组织水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，指导、监督全县河道采砂的统一管理工作。
(九)负责全县水土保持工作，拟订水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。
(十)指导全县农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导、协调节水灌溉等工程建设与管理,指导、协调农村水利社会化服务体系建设工作。
(十一)负责全县水能资源的开发利用管理工作，指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作。指导、组织水电农村电气化和小水电代燃料工作。
(十二)负责县内重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导、组织全县水政监察、涉水行政执法、渔政执法和水利规费征收工作。依法监督水利水产行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，组织、指导水利水产建设市场的监督管理，组织实施水利水产工程建设的监督。
(十三)开展全县水利水产科技、教育和对外合作工作。组织开展全县水利水产行业质量监督工作，组织拟订全县水利水产行业的有关技术标准、规程规范并监督实施。承担全县水利水产统计工作。组织开展全县水利水产行业对外交流工作。
(十四)承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
建始县水利水产局是县人民政府组成部门，局下设办公室、规划计划财务股、水利水产股、农村供水股、水政及水资源股、行政审批股、农电股、建设及质量股、安全生产监督管理股、防汛抗旱指挥部办公室、河道堤防管理股。另有县渔政监督管理站、县水利水产监察大队、县水土保持局、县农村供水水质检测站、县水利水电工程质量监督站、县水库管养所六个直属事业单位，十个乡镇水利水产管理站。
第二部分：水利水产局2015年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：建始县水利水产局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
10,284.30 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.56 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
106.06 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
34.78 |
|
六、其他收入 |
7 |
84.50 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
91.14 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
33.40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
140.81 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
150.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
9,098.19 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
27.09 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
39.55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
10,368.80 |
本年支出合计 |
52 |
9,615.5 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
9,074.19 |
年末结转和结余 |
54 |
9,827.49 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
19,442.99 |
总计 |
56 |
19,442.99 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：建始县水利水产局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
10,368.84 |
10,284.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.50 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011099 |
其他人事事务支出 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
34.78 |
34.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
34.78 |
34.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
34.78 |
34.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.14 |
91.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
91.14 |
91.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.14 |
9.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
77.22 |
77.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.60 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
17.60 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
23.43 |
23.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
183.36 |
183.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
183.36 |
183.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110799 |
其他风沙荒漠治理支出 |
183.36 |
183.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
9,996.50 |
9,996.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.50 |
||
|
21303 |
水利 |
9,520.07 |
9,520.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.50 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
78.06 |
78.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
30.80 |
30.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,354.73 |
1,354.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130309 |
水利执法监督 |
37.01 |
37.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
419.13 |
419.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
2,092.00 |
2,092.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
397.60 |
397.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
3,781.38 |
3,781.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,299.27 |
1,299.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.50 |
||
|
21305 |
扶贫 |
323.37 |
323.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
323.37 |
323.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21370 |
水土保持补偿费安排的支出 |
106.06 |
106.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2137003 |
其他水土保持补偿费安排的支出 |
106.06 |
106.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
27.09 |
27.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.09 |
27.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.09 |
27.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：建始县水利水产局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
9,615.55 |
471.77 |
9,143.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011099 |
其他人事事务支出 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
34.78 |
0.00 |
34.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
34.78 |
0.00 |
34.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
34.78 |
0.00 |
34.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.14 |
91.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
91.14 |
91.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.14 |
9.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
77.22 |
77.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.40 |
33.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
33.40 |
33.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
23.43 |
23.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
140.81 |
0.00 |
140.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
140.81 |
0.00 |
140.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110799 |
其他风沙荒漠治理支出 |
140.81 |
0.00 |
140.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
9,098.22 |
320.14 |
8,778.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
18.90 |
0.00 |
18.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130110 |
执法监管 |
18.90 |
0.00 |
18.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
9,018.45 |
320.14 |
8,698.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
78.06 |
78.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
30.80 |
0.00 |
30.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
933.52 |
0.00 |
933.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130309 |
水利执法监督 |
37.01 |
37.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
61.20 |
12.89 |
48.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
30.91 |
0.00 |
30.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
503.46 |
0.00 |
503.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
2,503.23 |
0.00 |
2,503.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
64.39 |
0.00 |
64.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
4,055.09 |
0.00 |
4,055.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
539.89 |
21.50 |
518.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
3.37 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
3.37 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21370 |
水土保持补偿费安排的支出 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2137003 |
其他水土保持补偿费安排的支出 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
47.00 |
0.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
47.00 |
0.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
27.09 |
27.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.09 |
27.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.09 |
27.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
39.55 |
0.00 |
39.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
39.55 |
0.00 |
39.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
39.55 |
0.00 |
39.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：建始县水利水产局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,178.24 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
106.06 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
34.78 |
34.78 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
91.14 |
91.14 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
33.40 |
33.40 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
140.81 |
140.81 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
9,014.25 |
9,014.25 |
10.50 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
14.20 |
14.20 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
39.55 |
39.55 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
10,284.3 |
本年支出合计 |
54 |
9,531.56 |
9,521.06 |
10.50 |
||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
9,074.19 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
9,826.93 |
9,731.37 |
95.57 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
9,074.19 |
|
57 |
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
||
|
总计 |
30 |
19,358.49 |
总计 |
60 |
19,358.49 |
19,252.43 |
106.06 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：建始县水利水产局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
9,521.10 |
471.77 |
9,049.33 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
||
|
2011099 |
其他人事事务支出 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
34.78 |
0.00 |
34.78 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
34.78 |
0.00 |
34.78 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
34.78 |
0.00 |
34.78 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.14 |
91.14 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
91.14 |
91.14 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.14 |
9.14 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
77.22 |
77.22 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.40 |
33.40 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
33.40 |
33.40 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
23.43 |
23.43 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
140.81 |
0.00 |
140.81 |
||
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
140.81 |
0.00 |
140.81 |
||
|
2110799 |
其他风沙荒漠治理支出 |
140.81 |
0.00 |
140.81 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
9,003.77 |
320.14 |
8,683.63 |
||
|
21301 |
农业 |
18.90 |
0.00 |
18.90 |
||
|
2130110 |
执法监管 |
18.90 |
0.00 |
18.90 |
||
|
21303 |
水利 |
8,934.5 |
320.14 |
8,614.36 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
78.06 |
78.06 |
0.00 |
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
30.80 |
0.00 |
30.80 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
933.52 |
0.00 |
933.52 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
2130309 |
水利执法监督 |
37.01 |
37.01 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
61.20 |
12.89 |
48.31 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
30.91 |
0.00 |
30.91 |
||
|
2130314 |
防汛 |
503.46 |
0.00 |
503.46 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
2,503.23 |
0.00 |
2,503.23 |
||
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
64.39 |
0.00 |
64.39 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
4,055.09 |
0.00 |
4,055.09 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
626.62 |
192.18 |
434.44 |
||
|
21305 |
扶贫 |
3.37 |
0.00 |
3.37 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
3.37 |
0.00 |
3.37 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
47.00 |
0.00 |
47.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
47.00 |
0.00 |
47.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
27.09 |
27.09 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.09 |
27.09 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.09 |
27.09 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
39.55 |
0.00 |
39.55 |
||
|
22999 |
其他支出 |
39.55 |
0.00 |
39.55 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
39.55 |
0.00 |
39.55 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：建始县水利水产局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
471.76 |
433.95 |
37.81 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
313.21 |
313.21 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
93.34 |
93.34 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
97.46 |
97.46 |
0.00 |
||
|
30104 |
社会保障缴费 |
55.52 |
55.52 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
66.89 |
66.89 |
0.00 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
37.81 |
0.00 |
37.81 |
||
|
30201 |
办公费 |
10.23 |
0.00 |
10.23 |
||
|
30202 |
印刷费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
||
|
30205 |
水费 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
||
|
30206 |
电费 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
||
|
30207 |
邮电费 |
3.62 |
0.00 |
3.62 |
||
|
30209 |
物业管理费 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
||
|
30211 |
差旅费 |
8.20 |
0.00 |
8.20 |
||
|
30213 |
维修(护)费 |
0.81 |
0.00 |
0.81 |
||
|
30215 |
会议费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
||
|
30217 |
公务接待费 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
||
|
30226 |
劳务费 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
||
|
30228 |
工会经费 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
||
|
30229 |
福利费 |
1.11 |
0.00 |
1.11 |
||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.75 |
0.00 |
2.75 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.86 |
0.00 |
1.86 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
120.74 |
120.74 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
9.14 |
9.14 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
79.73 |
79.73 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
||
|
30311 |
住房公积金 |
27.09 |
27.09 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：建始县水利水产局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
2015年度决算数 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
10.72 |
0.00 |
9.44 |
0.00 |
9.44 |
1.28 |
|
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：建始县水利水产局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
106.06 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
95.57 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
106.06 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
95.57 |
||
|
21370 |
水土保持补偿费安排的支出 |
0.00 |
106.06 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
95.57 |
||
|
2137003 |
其他水土保持补偿费安排的支出 |
0.00 |
106.06 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
95.57 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：建始县水利水产局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
2015年度决算数 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1.59 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
|
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||
第三部分 水利水产局2015年部门决算情况说明
一、2015年决算总体情况说明
2015年收入总计19442.99万元（含以前年度结转和结余资金9074.19万元），支出总计19442.99万元（含年末结转和结余资金9827.49万元），与2014年年初预算相对比增加，增加原因为2015年中央、省级项目资金提前到位。
二、2015年收入决算情况说明
本年收入合计10368.84万元。其中：财政拨款收入10284.34万元（其中政府性基金预算财政拨款106.06万元）；其他收入84.5万元。
三、2015年支出决算情况说明
本年支出合计9615.55万元。其中：基本支出471.77万元；项目支出9143.78万元。
四、2015年财政拨款收入支出总体情况说明
2015年财政拨款收入总计19358.49万元（含以前年度结转和结余资金9074.19万元）；财政拨款支出总计19358.49万元，其中：一般公共预算财政拨款19252.43万元，政府性基金预算财政拨款106.06万元（含年末结转和结余资金9826.93万元，其中：一般公共预算财政拨款9731.37万元，政府性基金预算财政拨款95.57万元）。
五、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年财政拨款支出9521.10万元，其中基本支出471.77万元，项目支出9049.33万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年财政拨款支出471.76万元，其中人员经费433.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等；公用经费37.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算12.31万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费11.03万元，比2014年决算数减少17.83万元；公务接待费1.28万元，公务接待30批次，人数250人。比2014年决算数减少12.63万元。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款收入106.06万元，本年支出为10.5万元，年末结转结余95.57万元。
九、年末结转和结余情况说明
2015年财政补助项目结转资金共计9827.49万元（其中：石漠化综合治理项目资金169.49万元，其他水利支出项目资金1491.42万元，病险水库除险加固资金689.81万元，山洪灾害防治经费129.92万元，农村小型水利设施维修养护资金531.7万元，农村饮水安全工程资金3784.93万元，小型农田水利重点县建设资金1952.66万元，榨茨河流域治理757.56万元，阴坡河流域治理320万元。结余资金情况是因项目实施进度及其他原因资金还没有支付。
十、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2015年水利水产局机关运行经费财政拨款决算37.81万元。
（二）政府采购支出情况
2015年政府采购支出总额9845.70万元，其中货物采购支出79.232万元、服务采购支出476.048万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，水利水产局共有车辆6辆，其中一般公务用车4辆、其他用车2辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，对所有财政项目支出开展了绩效评价。评价结果显示，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，为政策出台提供了理论依据和决策参考；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。
第四部分：名词解释
一、财政拨款（补助）收入：是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：是指本单位取得的财政拨款收入以外的其他各项收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
四、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
六 、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
七、因公出国（境）费用：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。